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水利局2019年部门预算公开编报说明

2019-05-25 09:36浏览数:1977 

来源: 政府办 

一、部门基本概况

1、单位职能职责

临湘市水利局监护着全市水利基本建设、河长制工作、水法贯彻等社会职能。临湘市水利局机关现有人数122人,其中在职69人(全额67人、自筹2人),退休53人(全额53人)。

2、单位机构设置

临湘市水利局共设10个内设机构,其中水利局机关、防汛抗旱办、水利抗旱服务队、水政监察大队、水土保持、水政水资源管理站、水利工程管理站、水利质量监督管理站、农村安全饮水检测中心、设计勘察院。

二、部门预算单位构成

临湘市水利局没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市水利局。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2019年年初预算数732.72万元,其中,一般公共预算拨款532.72万元,纳入预算管理的非税收入200万元。收入较去年增加22万元,主要是职工工资增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数732.72万元,其中:基本支出700.72万元(工资福利支出598.81万元、一般商品和服务支出99.98万元、对个人和家庭的补助1.93万元);项目支出32万元。支出较去年增加22 万元,主要是工资福利增加。

备注:2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括单位基本运行的经费,也包括专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入700.72万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为700.72万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为32万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:河长制工作经费支出12万元,主要用于河湖长制等方面;山洪灾害系统运行维护费及防汛抗旱经费支出20万元,主要用于设备维护及防汛等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年临湘市水利局机关运行经费当年一般公共预算拨款 700.72 万元,比2018年预算增加 22万元。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 12 万元,其中,公务接待费   12万元,公务用车购置及运行费   0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费   0   万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少    2.5万元,主要是取消公务车,公务接待费与2018年持平。

3、政府采购安排情况说明

本单位无政府采购。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算。

5、国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明(截止2018年12月31日,本单位资产总计604.76万元,其中流动资产366.84万元,非流动资产237.92万元)。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


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